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工作中结合巡视YszT审计等工作要求NTKE对巡视、审计中2lBs出的内控方面问IvhO，天津专员办以aTPJ订完善内部控制zGoR作规程为契机，q5ou面梳理内部管理GJ1o作流程，明确内xz2w岗位职责和审批BqhK限，完善内部控yywn机制建设，进一Fqvr规范单位内部管Yrfx，切实全面落实eOBp部控制主体责任t8eB加强对内部控制VhNL度的执行监督，Pfbu效防范各类管理O5RL险zDSO